Câmara

Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
até
  • Empenho 151

    TELEFONICA BRASIL S/A

    19/04/2018

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A ABRIL/2018 (0264715939)
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A ABRIL/2018 (0256771361)
  • Empenho 150

    GILSON ANTONIO MOTA

    16/04/2018

    R$ 339,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1339,00339,00PAGAMENTO DE (04), DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 149

    MILTON CASSU ALVES

    16/04/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1169,50169,50PAGAMENTO DE (02), DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 148

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    13/04/2018

    R$ 2.450,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12450,502450,50PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE (02) APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 (PERÍODO INTEGRAL).
  • Empenho 147

    EVANDRO FERREIRA DE PAULA 25432401878

    13/04/2018

    R$ 17.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    86 SERV200,0017200,00Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tradutor, intérprete de Libras, para as Atividades Legislativas,Sessões de Câmara, exercício 2018.
  • Empenho 146

    TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA

    11/04/2018

    R$ 767,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN767,00767,00TELA PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS Tecido Matte White, verso preto. Largura 2,43m x 1,82m de altura., com estojo para transporte, e tripé de apoio.
  • Empenho 145

    REINALDO NUNES DA ROSA 22984511840

    09/04/2018

    R$ 2.842,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV2842,002842,00OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA Limpeza e higienização de 58(cinquenta e oito) aparelhos condicionadores de ar.
  • Empenho 144

    TELEFONICA BRASIL S/A

    05/04/2018

    R$ 1.060,49

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES1060,491060,49DESPESA TELEFONIA REF. 04/2018 - 3524-9200.
  • Empenho 143

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/04/2018

    R$ 15.500,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 115500,0015500,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE ABRIL/2018.
  • Empenho 142

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/04/2018

    R$ 17.660,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 117660,0017660,00FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL, MÊS DE ABRIL/2018.
  • Empenho 141

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/04/2018

    R$ 5.724,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15724,005724,00VALE TRANSPORTES PAGO AOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.
  • Empenho 140

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/04/2018

    R$ 5.342,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 15342,405342,40VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.
  • Empenho 139

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/04/2018

    R$ 9.008,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19008,449008,44AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 138

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/04/2018

    R$ 9.651,90

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 19651,909651,90AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 137

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/04/2018

    R$ 643,46

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1643,46643,46AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (02), APRENDIZES, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 136

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    04/04/2018

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS, REGULAMENTADO PELO ATO DA MESA Nº 003/2014.
  • Empenho 135

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    30/03/2018

    R$ 248,30

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1248,30248,30TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 134

    MILTON CASSU ALVES

    30/03/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1169,50169,50PAGAMENTO DE (02), DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 133

    GILSON ANTONIO MOTA

    30/03/2018

    R$ 423,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1423,75423,75PAGAMENTO DE (05), DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 132

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    28/03/2018

    R$ 84,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 184,7584,75PAGAMENTO DE (01), DIÁRIA AO MOTORISTA MIZAEL MACHADO LUZ, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 131

    MILTON CASSU ALVES

    28/03/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1169,50169,50PAGAMENTO DE (02), DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ ALVES, DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.
  • Empenho 130

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    28/03/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1169,50169,50PAGAMENTO DE (02) DIÁRIAS MOTORISTA CARLOS TRINDADE, DOCUMENTO EM ANEXO.
  • Empenho 129

    FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

    27/03/2018

    R$ 414,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV414,00414,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Publicidade de aviso de abertura de Licitação - Pregão nº 002/2018
  • Empenho 128

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    26/03/2018

    R$ 276,38

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1276,38276,38FOLHA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS APRENDIZ JOÃO VITOR FREITAS PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 127

    TELEFONICA BRASIL S/A

    23/03/2018

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A MARCO/2018 (0264715939)
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A MARCO/2018 (0256771361)
  • Empenho 126

    LAFER & MELLO CORRETORA E ADM. DE SEGUROS S/S LTDA

    23/03/2018

    R$ 4.662,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV4662,504662,50SEGURO VEICULAR Veículos segurados: FBB 0535 e FYY 0540, pelo período de 12 (doze) meses, cf. apólice.
  • Empenho 125

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    22/03/2018

    R$ 28.404,97

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES28404,9728404,97RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARCO/2018.
  • Empenho 124

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/03/2018

    R$ 23.094,05

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES23094,0523094,05DESPESA REF. A COTA PATRONAL INSS RGPS - COMISSIONADOS MARCO/2018.
  • Empenho 123

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    22/03/2018

    R$ 26.701,62

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes26701,6226701,62DESPESA REF. A COTA PATRONAL INSS RGPS - VEREADORES MARCO/2018.
  • Empenho 122

    BALDIM ASSISTENCIA TECNICA LTDA

    22/03/2018

    R$ 1.870,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    8 UN144,001152,00TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P4014
    10 UN32,90329,00TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M1132 mfp
    10 UN38,90389,00TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP M127fn
  • Empenho 121

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 3.715,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13715,003715,00FOLHA PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONÁRIO ADEMIR APARECIDO DA SILVA, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 120

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 3.100,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13100,003100,00FOLHA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, PAGO NAS FÉRIAS 02 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 119

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 7.428,86

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 17428,867428,86FOLHA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 05 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 118

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 122.540,95

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1122540,95122540,95FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 117

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 6.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 16000,006000,00FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 03 FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 116

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 935,34

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1935,34935,34FOLHA PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL FUNCIONÁRIO CARGO COMISSÃO, MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 115

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    22/03/2018

    R$ 83.115,62

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 183115,6283115,62FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 114

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    22/03/2018

    R$ 127.150,58

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1127150,58127150,58SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
  • Empenho 113

    ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS

    21/03/2018

    R$ 554,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV554,50554,50SERVIÇOS GRÁFICOS 25 Plotagens A1, 01 Plotagem A3 e 09 Plotagens A4.
  • Empenho 112

    GABRIELA VELOSO DE LARA LIMA 46819369875

    19/03/2018

    R$ 3.127,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV3127,503127,50SERVIÇOS GRÁFICOS Confecção de 15.000 cartões de visita - couche 250gr e impressão de 5.000 pastas - papel cartão180gr

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