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Transparência - Empenhos

Busca de Empenhos
até
  • Empenho 256

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/07/2018

    R$ 5.533,20

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    29 UN190,805533,20VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EM COMISSAO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.
  • Empenho 255

    VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS

    05/07/2018

    R$ 5.342,40

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    28 UN190,805342,40VALE TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 723/94, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.
  • Empenho 254

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/07/2018

    R$ 9.651,90

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    30 UN321,739651,90AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS EM COMISSÃO, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 253

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/07/2018

    R$ 9.008,44

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    28 UN321,739008,44AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 252

    FOLHA PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

    05/07/2018

    R$ 643,46

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN321,73643,46AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS APRENDIZ, DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.746/14, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 251

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/07/2018

    R$ 16.600,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES16600,0016600,00DESPESA REF. AO ADTO SALARIAL SERVIDORES EFETIVOS MES JULHO/2018.
  • Empenho 250

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/07/2018

    R$ 14.700,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES14700,0014700,00DESPESA REF. AO ADTO SALARIAL CARGOS EM COMISSAO JULHO/2018.
  • Empenho 249

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    05/07/2018

    R$ 3.460,76

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 RESC3460,763460,76DESPESA REF. A EXONERACAO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 SR. ADRIEL FERREIRA GOMES CONF. TERMO ANEXO.
  • Empenho 248

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    02/07/2018

    R$ 84,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN84,7584,75DESPESA REF. DIARIAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO ATO 004/2015.
  • Empenho 247

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    02/07/2018

    R$ 254,25

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    3 UN84,75254,25DESPESA REF. DIARIAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO ATO 004/2015.
  • Empenho 246

    GILSON ANTONIO MOTA

    02/07/2018

    R$ 423,75

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    5 UN84,75423,75DESPESA REF. DIARIAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO - ATO 004/2015.
  • Empenho 245

    MILTON CASSU ALVES

    02/07/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 UN84,75169,50DESPESA REF. DIARIAS CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO ATO 004/2015.
  • Empenho 244

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    29/06/2018

    R$ 319,66

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1319,66319,66TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 243

    ORTOPROX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDI

    27/06/2018

    R$ 1.223,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    10 ML122,351223,50PISO TÁTIL INOX ALERTA Piso tipo elemento, em inox, adesivado e peça com 30mm.
  • Empenho 242

    INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ITAPEVA

    26/06/2018

    R$ 28.499,85

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES28499,8528499,85DESPESA RECOLHIMENTO PATRONAL AO R.P.P.S, REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 241

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    26/06/2018

    R$ 23.500,29

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES23500,2923500,29DESPESA COTA PATRONAL PREVIDENCIA RGPS FUNC EM COMISSAO REF. JUNHO/2018
  • Empenho 240

    INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

    26/06/2018

    R$ 27.234,43

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES27234,4327234,43DESPESA COTA PATRONAL PREVIDÊNCIA RGPS VEREADORES REF. JUNHO/2018.
  • Empenho 239

    PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

    26/06/2018

    R$ 17.500,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES17500,0017500,00FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO LEGISLATIVO.
  • Empenho 238

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/06/2018

    R$ 5.612,04

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 mes5612,045612,04DESPESA REF. A EXONERACAO ASSESSOR PARLAMENTAR 2 SR. GABRIEL DE ARAUJO MACIEL CONF. TERMO EM ANEXO.
  • Empenho 237

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/06/2018

    R$ 129.667,68

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1129667,68129667,68FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 236

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/06/2018

    R$ 4.200,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 14200,004200,00FOLHA PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 02 ASSESSORAS PARALMENTARES: MARIANA PASINATO E TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA, MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 235

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    25/06/2018

    R$ 90.904,66

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 190904,6690904,66FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CARGO EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 234

    SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

    25/06/2018

    R$ 129.689,07

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1129689,07129689,07SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
  • Empenho 233

    TELEFONICA BRASIL S/A

    19/06/2018

    R$ 10.940,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A JUNHO/2018 (0264715939)
    1 MES5470,005470,00PREST. SERVIÇOS IP DEDICADO REF. A JUNHO/2018 (0256771361)
  • Empenho 230

    FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

    19/06/2018

    R$ 6.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES6000,006000,00FOLHA PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO 03 FUNCIONARIOS CARGO EM COMISSAO MES DE MARCO/2018 - REF. AO EMPENHO 117/2018 - FICHA INCORRETA - ANULADO
  • Empenho 229

    FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS LTDA

    19/06/2018

    R$ 11.184,76

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV11184,7611184,76SERVIÇOS DE LIMPEZA
  • Empenho 228

    MIZAEL MACHADO COSTA LUZ

    18/06/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    2 DIAR84,75169,50DESPESA REF. A DIARIAS DE VIAGENS CONF. RELATORIO ANEXO.
  • Empenho 227

    TELEFONICA BRASIL S/A

    18/06/2018

    R$ 554,74

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 MES554,74554,74DESPESA TELEFONIA REF. 06/2018 - 3524-9200
  • Empenho 226

    ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO ED. SOCIAL

    18/06/2018

    R$ 2.540,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 12540,502540,50FOLHA PAGAMENTO (02), DOIS APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, PERÍODO INTEGRAL.
  • Empenho 225

    ORTOPROX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDI

    15/06/2018

    R$ 6.239,85

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    6 ML122,35734,10PISO TÁTIL INOX ALERTA Piso tipo elemento, em inox, adesivado e peça com 30mm.
    45 ML122,355505,75PISO TÁTIL INOX DERECIONAL Piso tipo elemento, em inox, adesivado e peça com 33x257mm.
  • Empenho 224

    MILTON CASSU ALVES

    15/06/2018

    R$ 339,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1339,00339,00PAGAMENTO DE (04), QUATRO DIÁRIAS AO MOTORISTA MILTON CASSÚ, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 223

    GILSON ANTONIO MOTA

    15/06/2018

    R$ 254,25

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1254,25254,25PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO MOTORISTA GILSON MOTTA, DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.
  • Empenho 222

    CARLOS APARECIDO JESUS TRINDADE

    15/06/2018

    R$ 169,50

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 1169,50169,50PAGAMENTO DE (02), DUAS DIÁRIAS AO MOTORISTA CARLOS TRINDADE, DOCUMENTOS EM ANEXO.
  • Empenho 221

    FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

    15/06/2018

    R$ 690,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV690,00690,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Publicação de retificação do edital - Tomada de Preços nº 001/2018.
  • Empenho 220

    IRMAOS CARNEIRO LTDA

    13/06/2018

    R$ 1.944,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    240 UN8,101944,00PÓ DE CAFÉ EXTRA FORTE - EMBALAGEM COM 500GR
  • Empenho 219

    PAULA MARTINS DE OLIVEIRA COSTA 17718329836

    13/06/2018

    R$ 918,18

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN918,18918,18PASSAGEM AÉREA Passagem aérea de ida e volta para Brasilia - DF. Saída dia 03 de julho e retorno 05 de julho de 2018. - VEREADOR ALEXANDER FRANSON.
  • Empenho 218

    GET UP VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

    13/06/2018

    R$ 526,48

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 UN526,48526,48PASSAGEM AÉREA Passagem aérea de ida e volta para Brasilia-DF. Saída dia 26/06/2018 e retorno dia 28/06/2018. - VEREADOR JEFERSON
  • Empenho 217

    CHEVROCAR MULTIMARCAS LTDA

    11/06/2018

    R$ 420,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 PC130,00130,00PASTILHAS DE FREIO
    1 PC290,00290,00DISCO DE FREIO
  • Empenho 216

    SAULO NATAN MACEDO DOS SANTOS

    11/06/2018

    R$ 3.000,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 13000,003000,00LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, REGULAMENTADO PELO ATO DA MESA 003/2014.
  • Empenho 215

    FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

    07/06/2018

    R$ 414,00

    QTDValor UnitárioValor TotalDescrição
    1 SERV414,00414,00SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Publicidade de aviso de abertura de Licitação - Tomada de Preços nº 001/2018.

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